Realizar fechamento de caixa, dando entrada no sistema de todos os pedidos do dia, especificando tipo de pagamento, somando de acordo com modalidade, conferindo com valor fornecido pelo sistema, buscando solução de pendências, quando houver.
v Reportar qualquer diferença de caixa ao superior imediatamente.
v Corrigir inconsistências no caixa
v Verificar as notas excluídas e verificar a situação no SEFAZ.
v Verificar as notas em processamento se estão corretas
v Conferir valores recebidos com os valores lançados no sistema, observando incongruências ou pendências, buscando soluções imediatas.
v Realizar lançamento e quitação de pedidos de convênio dos colaboradores do setor.
v Realizar emissão de Danfe.
v Realizar os lançamentos e quitação de cadernetas/convênios, com a supervisão do superior.
Facilidade com pacote office
Desejavel :Ter conhecimento em farmacia de manipulação
Boa comunicação verbal e escrita Dinamismo
Ter segundo grau completo
**Be...