Elaboration et production du reporting financier mensuel sur un périmètre, incluant le reporting fonctionnel et l'analyse des écarts (réel vs budget vs forecast).
Mise en place d'indicateurs de performance (KPI) permettant un suivi fiable de l'activité et une aide à la décision pour le management.
Gestion budgétaire et prévisions
Construction, suivi et pilotage des budgets annuels (AOP) ainsi que des exercices de reforecast périodiques.
Analyse des écarts budgétaires, identification des risques et opportunités, et proposition de plans d'actions correctifs.
Suivi des projets et coordination transverse
Suivi régulier du forecast en collaboration étroite avec les équipes opérationnelles et les équipes projets (projet SA, projets R&T, etc.).
Accompagnement des chefs de projet dans le pilotage financier : contr...