Objetivo Principal:

Apoiar as rotinas administrativas da área de Suprimentos, garantindo a correta conferência de despesas, organização de documentos e lançamentos de pagamentos e pedidos de compra no sistema, contribuindo para o controle financeiro e cumprimento de prazos.

Principais Atividades:

• Realizar o lançamento de pagamentos no sistema ERP, conforme prazos estabelecidos.
• Criar pedidos de compra no sistema, conforme necessidade da área.
• Conferir notas fiscais, faturas e demais documentos relacionados a despesas de fornecedores.
• Apoiar o processo de contas a pagar, garantindo que os documentos estejam corretos e aprovados.
• Controlar planilhas em Excel para acompanhamento de pagamentos, despesas e status de processos.
• Realizar follow-up com fornecedores e áreas internas para tratativas de pendências.
• Organizar e arquivar documentos físicos e digitais da área.