Nesta posição você será responsável por: 
• Conferir o fechamento de caixa.
• Registrar em planilha compartilhada as entradas em dinheiro, cartão, boleto e valores em aberto, contendo nome do paciente, data, valor e médica responsável.
• Conferir NDs: verificar descrições e lançamentos no sistema da clínica e acionar o coordenador de atendimento em caso de ausência de assinatura do profissional responsável.
• Realizar cobrança dos pacientes.
• Registrar o número da Nota Fiscal no sistema da clínica.
• Emitir notas fiscais, distinguindo consultas e procedimentos, garantindo a descrição correta.
• Entregar ou enviar as notas fiscais aos pacientes.
• Lançar teleconsultas no sistema da clínica, quando necessário.
• Reportar por e-mail os atendimentos realizados para pacientes de outras unidades.
• Enviar comprovantes de pagamento para conferência do financeiro.
• Solicitar a emissão de boletos ao Contas a Receber, informando dados do paciente, va...