Realizar o acompanhamento e cobrança de clientes com pagamentos em atraso, buscando a recuperação de valores em aberto por meio de negociações assertivas, mantendo um bom relacionamento com os clientes e contribuindo para a redução da inadimplência da loja.
Principais Responsabilidades
Realizar contato ativo com clientes inadimplentes para negociação de débitos;
Propor acordos de pagamento conforme as políticas financeiras da empresa;
Controlar, registrar e acompanhar os históricos de negociações no sistema interno;
Atualizar cadastros de clientes e confirmar recebimentos de acordos;
Monitorar a carteira de recebíveis e enviar relatórios diários de recuperação de crédito à gerência.
Requisitos
Boa comunicação verbal e escrita, com forte poder de negociação e empatia;
Domínio básico de informática (Excel e sistemas de gestão);